*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别与评估 | 风险名称、风险描述、风险类型、潜在影响、概率、风险级别、风险责任人等 |
2 | 风险监控 | 风险状态、监控指标、警戒线、触发条件、监控频率、监控责任人等 |
3 | 风险应对计划 | 风险应对措施、应对责任人、应对预算、应对时间表、应对进度、应对效果评估等 |
4 | 事件记录 | 事件名称、事件类型、事件描述、事件责任人、事件日期、事件状态等 |
5 | 风险通知与警告 | 通知接收人、通知类型、通知内容、通知日期、通知状态等 |
6 | 风险报告与分析 | 报告标题、报告内容、分析方法、报告日期、报告生成人、报告状态等 |
7 | 风险分类与归类 | 风险分类、风险子分类、风险关联、风险属性、风险等级等 |
8 | 任务分配 | 任务名称、任务描述、任务负责人、任务优先级、任务截止日期、任务状态等 |
9 | 风险沟通 | 沟通对象、沟通内容、沟通日期、沟通方式、沟通结果等 |
10 | 风险矩阵 | 风险概率、风险影响度、风险级别、风险评估日期、风险评估责任人等 |